| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
1 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | | Data de Lançamento: 15/10/2014 |
|
|
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 6/024-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 272/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 67,56 |
|
| | |
| 1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
67,56 |
| |
| 67,56 |
|
| | 7/010-2014 |
| 16.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 7799/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 260,54 |
|
| | |
| 1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
260,54 |
| |
| 260,54 |
|
| | 16/010-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 94/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 238,91 |
| 238,91 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 | | MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 238,91 |
| |
| 238,91 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 17/067-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 93/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 67,56 |
|
| | |
| | 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 | | MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
67,56 |
| |
| 67,56 |
|
| | |
| | 17/068-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 93/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 67,56 |
|
| | |
| | 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 | | MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
67,56 |
| |
| 67,56 |
|
| | |
| | 45/009-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 278/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| | CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER | | MUNIV |
|
| 07.977.073/0001-87 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 724,00 |
|
| | |
| | |
| 1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
724,00 |
| |
| 724,00 |
|
| | 77/012-2014 |
| 512120000 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| 01.598.123/0001-39 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 340.538,70 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP.10/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE | | 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
340.538,70 |
| |
| 340.538,70 |
|
| | |
| | 96/015-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 293,08 |
|
| | |
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
293,08 |
| |
| 293,08 |
|
| | 96/016-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.464,19 |
|
| | |
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.464,19 |
| |
| 1.464,19 |
|
| | 97/010-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.464,20 |
|
| | |
| 1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.464,20 |
| |
| 1.464,20 |
|
| | 104/020-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 167/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 93,42 |
|
| | |
| 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
93,42 |
| |
| 93,42 |
|
| | 118/013-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 165/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 238,91 |
| 238,91 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 238,91 |
| |
| 238,91 |
|
| | | | | | | | | |
| | 119/009-2014 |
| 17.00.13.122.3.3.90.39.01 |
| 168/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 800,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 800,00 |
| |
| 800,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | 260/009-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 965,78 |
| 965,78 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 965,78 |
| |
| 965,78 |
|
| | | | | | | | | |
| | 261/009-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 2.372,01 |
| 2.372,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.372,01 |
| |
| 2.372,01 |
|
| | | | | | | | | |
| | 262/010-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 855,01 |
| 855,01 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 855,01 |
| |
| 855,01 |
|
| | | | | | | | | |
| | 401/010-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 257/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 293,08 |
|
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
2 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
293,08 |
| |
| 293,08 |
|
| | 407/010-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 169,23 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 169,23 |
| |
| 169,23 |
|
| | | | | | | | | |
| | 448/009-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.05 |
| 96/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 602,75 |
|
| | |
| | 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS | | (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
602,75 |
| |
| 602,75 |
|
| | |
| | 888/015-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 444/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 467,77 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 467,77 |
| |
| 467,77 |
|
| | | | | | | | | |
| | 976/009-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 312,24 |
| 312,24 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 312,24 |
| |
| 312,24 |
|
| | | | | | | | | |
| | 978/013-2014 |
| 11.00.12.365.3.3.90.39.05 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 3.591,52 |
| 3.591,52 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 3.591,52 |
| |
| 3.591,52 |
|
| | | | | | | | | |
| | 1327/013-2014 |
| 15.00.08.243.3.3.90.39.01 |
| 1135/2014 |
| Inexigibilidade |
| VIVO S.A. |
| 02.449.992/0056-38 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 156,01 |
|
| | |
| 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
156,01 |
| |
| 156,01 |
|
| | 1422/009-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1411/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO RENASCER |
| 01.329.836/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 3.000,00 |
| 3.000,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - | | FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 3.000,00 |
| |
| 3.000,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 1428/009-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1415/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ |
| 02.173.852/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.600,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.600,00 |
| |
| 3.600,00 |
|
| | |
| | 1429/009-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1416/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO |
| 57.739.633/0001-33 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.400,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.400,00 |
| |
| 2.400,00 |
|
| | |
| | 1432/009-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 1418/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO RENASCER |
| 01.329.836/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 2.400,00 |
| 2.400,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - | | ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 2.400,00 |
| |
| 2.400,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 2561/001-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 2318/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 632,64 |
| 632,64 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 632,64 |
| |
| 632,64 |
|
| | | | | | | | | |
| | 3132/007-2014 |
| 16.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 2253/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 126,75 |
|
| | |
| 1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
126,75 |
| |
| 126,75 |
|
| | 3822/004-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.50.43.01 |
| 3404/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE |
| 02.405.006/0001-74 |
| J |
| 0,00 |
| 5.500,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 5.500,00 |
| |
| 5.500,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | 4108/006-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 3631/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 222,32 |
| 222,32 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA | | NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 222,32 |
| |
| 222,32 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 4539/005-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 1955/2014 |
| Pregão Presencial |
| ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO |
| 60.524.550/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 140,80 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS | | OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário | | em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua | | apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre | | 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do | | jornal.. |
|
| |
CM/CO |
| |
| 29,3300 |
| |
4,80 |
| |
| 140,80 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
3 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 4540/005-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 1955/2014 |
| Pregão Presencial |
| ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO |
| 60.524.550/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 140,80 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS | | OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário | | em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua | | apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre | | 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do | | jornal.. - C/C 361-0 CEF |
|
| |
CM/CO |
| |
| 29,3300 |
| |
4,80 |
| |
| 140,80 |
|
| | |
| | 4541/005-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 1955/2014 |
| Pregão Presencial |
| ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO |
| 60.524.550/0001-31 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 140,80 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS | | OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário | | em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua | | apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre | | 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do | | jornal.. |
|
| |
CM/CO |
| |
| 29,3300 |
| |
4,80 |
| |
| 140,80 |
|
| | |
| | 5064/002-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 39/2013 |
| Pregão Presencial |
| TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA |
| 05.690.346/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 350,40 |
|
| | |
| | 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL - | | ESTIMATIVA DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS ITESP CONFORME PREVÊ CONVENIO - GABINETE - PARA | | OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP, REFERENTE AO MES DE JULHO/14 |
|
| |
UN |
| |
| 40,0000 |
| |
8,76 |
| |
| 350,40 |
|
| | |
| | 5139/016-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 4514/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 78,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - COBRADA NO DIA 11/08 - 4 | | TARIFAS DE 7,80 CADA - TOTAL 31,20 - 12/08 NO VALOR DE 7,80 E 20/08/2014 2 TARIFAS DE 7,80 CADA | | NO TOTAL DE 15,60 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 78,00 |
| |
| 78,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 5139/017-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 4514/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 31,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - TARIFA COBRADA DIA 16/05/2014 | | NO VALOR DE 7,80 - 29/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - 10/07/2014 NO VALOR DE 7,80 E 20/08/2014 NO | | VALOR DE 7,80 - C/C 28792-X BB - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 31,20 |
| |
| 31,20 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 5647/009-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.02 |
| 1478/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ |
| 02.173.852/0001-06 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.400,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - | | C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.400,00 |
| |
| 3.400,00 |
|
| | |
| | 5832/005-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 4742/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| 61.198.164/0001-60 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 61,10 |
|
| | |
| | 1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – | | FM ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 1,0600 |
| |
57,85 |
| |
| 61,10 |
|
| | |
| | 5952/003-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 862,07 |
|
| | |
| | 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A | | DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO - Consumo de agosto/14. |
|
| |
LT |
| |
| 92,0200 |
| |
1,79 |
| |
| 164,72 |
|
| | |
| | 1 - GASOLINA COMUM |
| LT |
| 260,8300 |
| 2,67 |
| 697,35 |
|
| | 5953/003-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 322,33 |
|
| | |
| 1 - GASOLINA COMUM |
| |
LT |
| |
| 28,5000 |
| |
2,67 |
| |
| 76,20 |
|
| | | 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 | | PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO - Consumo de agosto/14. |
|
| LT |
| 137,5100 |
| 1,79 |
| 246,13 |
|
| | |
| | 5974/003-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.317,05 |
|
| | |
| | 2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA | | 9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE - Consumo de agosto/14 |
|
| |
LT |
| |
| 161,6200 |
| |
2,38 |
| |
| 385,37 |
|
| | |
| | 1 - GASOLINA COMUM |
| LT |
| 722,5000 |
| 2,67 |
| 1.931,68 |
|
| | 5981/003-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 34.062,99 |
|
| | |
| 1 - GASOLINA COMUM |
| |
LT |
| |
| 1.460,4500 |
| |
2,67 |
| |
| 3.904,66 |
|
| | 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - Consumo de agosto/14 - SERV. MUNICIPAIS |
| LT |
| 13.285,6100 |
| 2,27 |
| 30.158,33 |
|
| | 5987/003-2014 |
| 15.00.08.243.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 605,62 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
4 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO | | VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ | | DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A - Consumo de agosto/14. |
|
| |
LT |
| |
| 226,5200 |
| |
2,67 |
| |
| 605,62 |
|
| | |
| | 5988/003-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.479,67 |
|
| | |
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL |
| |
LT |
| |
| 189,4300 |
| |
2,27 |
| |
| 430,01 |
|
| | | 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO | | DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL- Consumo de | | agosto/14. |
|
| LT |
| 586,4000 |
| 1,79 |
| 1.049,66 |
|
| | |
| | 6002/003-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.552,65 |
|
| | |
| | 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS | | VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE- Consumo de agosto/14. |
|
| |
LT |
| |
| 580,7300 |
| |
2,67 |
| |
| 1.552,65 |
|
| | |
| | 6108/001-2014 |
| 16.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 217,54 |
|
| | |
| | 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO | | VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ | | DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL - Consumo de agosto/14 |
|
| |
LT |
| |
| 81,3700 |
| |
2,67 |
| |
| 217,54 |
|
| | |
| | 6123/003-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 466,81 |
|
| | |
| | 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA | | SECRETARIA - FINANÇAS - Consumo de agosto/14 |
|
| |
LT |
| |
| 174,6000 |
| |
2,67 |
| |
| 466,81 |
|
| | |
| | 7095/003-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.151,16 |
|
| | |
| | 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE | | REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Consumo de agosto/14 |
|
| |
LT |
| |
| 902,1800 |
| |
2,38 |
| |
| 2.151,16 |
|
| | |
| | 7111/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.14.01 |
| 6013/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR |
| 154.033.128-89 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÕES - São Paulo/SP Saída 15/05/2014 - 10:00h Retorno: 15/05/2014 - 21:00h (Iphan e Secretaria | | Estadual de Habitação) - São Paulo/SP Saída 23/05/2014 - 11:00h Retorno 23/05/2014 - 22:00h ( Secretaria | | Estadual de Turismo) - São Paulo/SP Saída 04/06/2014 - 10:00h Retorno 04/06/2014 - 21:30h (Secretaria | | Estadual de Turismo e Habitação) - São Paulo/SP Saída 16/06/2014 - 08:00h Retorno 16/06/2014 - 23:00h | | (Secretaria Estadual de Habitação e Palácio dos Bandeirantes) - São Paulo/SP Saída 18/06/2014 - 09:00h | | Retorno 18/06/2014 - 21:00h ( Secretaria Estadual de Turismo) - São Paulo/SP Saída 23/06/2014 - 09:00h | | Retorno 23/06/2014 - 22:00h (Secretaria Estadual de Turismo e Educação) - VIAGEM A SERVIÇO DO | | DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE DO PREFEITO |
|
| |
UN |
| |
| 12,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 396,12 |
|
| | |
| | 7178/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.14.01 |
| 6006/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BIANCA CRISTINA DE SOUZA |
| 347.885.678-73 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PERNOITE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 184,50 |
|
| | | 2 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CERIMONIAL - SÃO PAULO/SP Saída: 15/07/2014 | | - 05:00h e Retorno: 16/07/2014 - 22:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
| 4,0000 |
| 33,01 |
| 132,04 |
|
| | |
| | 7264/003-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.396,41 |
|
| | |
| | 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - | | SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Consumo de agosto/14. |
|
| |
LT |
| |
| 585,6500 |
| |
2,38 |
| |
| 1.396,41 |
|
| | |
| | 7304/003-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 621,42 |
|
| | |
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - Consumo de agosto/14 - ESPORTES |
| |
LT |
| |
| 232,4300 |
| |
2,67 |
| |
| 621,42 |
|
| | 7347/003-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.733,73 |
|
| | |
| 1 - GASOLINA COMUM |
| |
LT |
| |
| 1.124,7800 |
| |
2,67 |
| |
| 3.007,21 |
|
| | | 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES | | E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL | | DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - Consumo de agosto/14 |
|
| LT |
| 320,0500 |
| 2,27 |
| 726,52 |
|
| | |
| | 7687/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.01 |
| 6760/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CASSIA ELIZABETH DE SOUZA |
| 084.354.148-25 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -134,50 |
|
| | |
| | 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF JOAO BATISTA POCI JUNIOR - C/C | | 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
680,00 |
| |
| 680,00 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
5 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 7829/005-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 6829/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.779,17 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO | | PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
3.779,17 |
| |
| 3.779,17 |
|
| | |
| | 7872/002-2014 |
| 04.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 94/2013 |
| Pregão Presencial |
| EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA |
| 53.174.058/0001-18 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 21.249,69 |
|
| | |
| | 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE | | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS | | PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA | | OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
21.249,69 |
| |
| 21.249,69 |
|
| | |
| | 9066/003-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 7970/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.622,52 |
|
| | |
| | 1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), | | CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.622,52 |
| |
| 2.622,52 |
|
| | |
| | 9067/002-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 7972/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.388,38 |
|
| | |
| | 1 - Referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova | | (3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício | | de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.388,38 |
| |
| 1.388,38 |
|
| | |
| | 9144/025-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3752/2013 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.452,25 |
|
| | |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 0,0400 |
| |
55.439,44 |
| |
| 2.452,25 |
|
| | 9144/026-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3752/2013 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 451,73 |
|
| | |
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO |
| |
SV |
| |
| 0,0100 |
| |
55.439,44 |
| |
| 451,73 |
|
| | 9209/005-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 8108/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 325,37 |
|
| | |
| 1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
325,37 |
| |
| 325,37 |
|
| | 9211/002-2014 |
| 18.00.27.122.3.3.90.39.01 |
| 8107/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 238,91 |
| 238,91 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 238,91 |
| |
| 238,91 |
|
| | | | | | | | | |
| | 9243/001-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 8197/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 623,12 |
| 623,12 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA | | NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 623,12 |
| |
| 623,12 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 9251/003-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8140/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO |
| 57.739.633/0001-33 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 316,80 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de | | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
316,80 |
| |
| 316,80 |
|
| | |
| | 9253/003-2014 |
| 14.00.08.244.3.3.50.43.01 |
| 8142/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ASSOCIAÇÃO RENASCER |
| 01.329.836/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 316,80 |
| 316,80 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de | | 5,5% - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 316,80 |
| |
| 316,80 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 9308/002-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 5092/2014 |
| Pregão Presencial |
| TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA |
| 05.690.346/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 15.660,00 |
|
| | |
| | 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - | | ASSISTÊNCIA |
|
| |
UN |
| |
| 1.450,0000 |
| |
10,80 |
| |
| 15.660,00 |
|
| | |
| | 9347/001-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 5092/2014 |
| Pregão Presencial |
| TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA |
| 05.690.346/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 16.200,00 |
|
| | |
| | 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO | | PERIMETRO URBANO E RURAL - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 1.500,0000 |
| |
10,80 |
| |
| 16.200,00 |
|
| | |
| | 9363/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.05 |
| 8102/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| EDNA SILVANO DE CAMARGO |
| 087.437.048-59 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -146,28 |
|
| | |
| | 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS'S E ESF'S - PAB - C/C | | 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
600,00 |
| |
| 600,00 |
|
| | |
| | 9869/001-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3652/2013 |
| Pregão Presencial |
| DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA |
| 05.776.879/0001-81 |
| J |
| 0,00 |
| 6.688,23 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ |
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
| 4.370,73 |
| |
| 4.370,73 |
|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
6 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES |
| SV |
| 1,0000 |
| 1.219,73 |
| 1.219,73 |
|
| | 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO |
| SV |
| 1,0000 |
| 254,12 |
| 254,12 |
|
| | 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ |
| SV |
| 1,0000 |
| 487,89 |
| 487,89 |
|
| | 2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ |
| SV |
| 1,0000 |
| 355,76 |
| 355,76 |
|
| | 9881/001-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.30.01 |
| 5092/2014 |
| Pregão Presencial |
| TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA |
| 05.690.346/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 861,00 |
|
| | |
| | 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS | | DO ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO - GABINETE - Referente ao mes de julho/14. |
|
| |
UN |
| |
| 70,0000 |
| |
12,30 |
| |
| 861,00 |
|
| | |
| | 9914/000-2014 |
| 09.00.20.601.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 206,25 |
|
| | |
| | 1 - RECUPERAR TUBO DE DIREÇÃO. / SOLDAR TUBO DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR | | NEW HOLAND PLACA DBA 9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR | | LIQUIDO R$ 206,25 - SEC. M. DES. AGRÁRIO |
|
| |
HR |
| |
| 2,5000 |
| |
82,50 |
| |
| 206,25 |
|
| | |
| | 9938/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8182/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOSE GERALDO DE SALES |
| 085.540.388-86 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -250,00 |
|
| | |
| | 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS | | VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
250,00 |
| |
| 250,00 |
|
| | |
| | 10007/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 48,00 |
|
| | |
| | 1 - Aquisiçao de: GRAXA . PARA ROLAMENTO 500 GRS - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR | | DE DESCONTO DE 1,8% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 48,00 PARA USO DO TRATOR DE | | ESTERIRA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
KG |
| |
| 4,0000 |
| |
12,00 |
| |
| 48,00 |
|
| | |
| | 10008/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 277,62 |
|
| | |
| 1 - OLEO DO MOTOR. BALDE |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
229,60 |
| |
| 229,60 |
|
| | | 2 - Aquisiçao de: GRAXA . PARA ROLAMENTO 450 GRS - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR | | DE DESCONTO 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 277,62 PARA USO DA | | MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| POTE |
| 4,0000 |
| 12,00 |
| 48,02 |
|
| | |
| | 10009/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 430,00 |
|
| | |
| | 1 - ÓLEO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - CONFORME CONTRATO | | ESTABELECIDO 1,2% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 550,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
BD |
| |
| 2,0000 |
| |
215,00 |
| |
| 430,00 |
|
| | |
| | 10015/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 483,00 |
|
| | |
| | 1 - REABRIR FURO E CONFECCIONAR ROSCA NA BOMBA DE DIREÇÃO REABRIR FURO NA FLANGE DO | | TUBO - TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3030 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR | | FINAL COM DESCONTO R$ 483,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 5,8500 |
| |
82,50 |
| |
| 483,00 |
|
| | |
| | 10016/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.500,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR . PARA TROCA DE ANEIS, | | BRONZINA,RETENTORES DE JUNTA, SOLDA DA TRINCA DO CARTER DO MOTOR, TROCA DE ÓLEO E | | FILTRO DO MOTOR E LAVAR E LUBRIFICAÇÃO EM GERAL. - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 COM | | DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 3.500,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 31,8200 |
| |
110,00 |
| |
| 3.500,00 |
|
| | |
| | 10017/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 453,75 |
|
| | |
| | 1 - EXAMINAR FREIO E REGULAGEM DO FREIO - TRATOR AGRICOLA VALMET 685 COM DESCONTO DO | | CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 453,75 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 5,5000 |
| |
82,50 |
| |
| 453,75 |
|
| | |
| | 10018/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 680,00 |
|
| | |
| | 1 - ALINHAR E AJUSTAR TRAVA DA LANÇA TRASEIRA/ TIRAR VAZAMENTO DO TUBO DO CILINDRO DA | | SAPATA LE/COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B | | COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$680,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 6,1800 |
| |
110,00 |
| |
| 680,00 |
|
| | |
| | 10019/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 340,00 |
|
| | |
| | 1 - TROCAR. SUPORTE DA LANÇA TRASEIRA E TROCA PINO E SUPORTE DO PINO H - RETRO | | ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ | | 340,00 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
HR |
| |
| 3,0900 |
| |
110,00 |
| |
| 340,00 |
|
| | |
| | 10034/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.350,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
7 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CHASSIS E TRUCK E ESTEIRA PARA SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS | | E REFAZER ROSCA REAPERTO DE TODOS OS PARAFUSOS E TRAVA COM SOLDA E TROCA DA MANCAL DA | | GUIA DA ESTEIRA. - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% | | PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 4.350,00 PARA USO DO TRATOR DE ESTERIA CATERPILLAR 955L - | | SERV. MUNICIPAIS. |
|
| |
HR |
| |
| 39,5500 |
| |
110,00 |
| |
| 4.350,00 |
|
| | |
| | 10035/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 24,50 |
|
| | |
| 1 - Aquisição de ARRUELA. CALÇO PINO DA TRAVA |
| |
UNI |
| |
| 1,0000 |
| |
3,00 |
| |
| 3,00 |
|
| | 2 - ANEL TRAVA |
| UN |
| 1,0000 |
| 5,00 |
| 5,00 |
|
| | | 4 - Aquisição de: ANEL. DO TUBO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - CONFORME CONTRATO | | ESTABELECIDO 1,20% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 24,50 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 4,00 |
| 4,00 |
|
| | |
| | 3 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO TUBO |
| UN |
| 1,0000 |
| 12,50 |
| 12,50 |
|
| | 10036/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.748,60 |
|
| | |
| | 3 - SUPORTE TRAVA. DO PINO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - COM DESCONTO DO CONTRATO | | 1,20% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 1.748,60 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
172,60 |
| |
| 172,60 |
|
| | |
| | 2 - Aquisiçao de: PINO . SUPORTE DO H |
| UN |
| 1,0000 |
| 858,00 |
| 858,00 |
|
| | 1 - Aquisição de: SUPORTE. TRAVA DA LANÇA TRASEIRA |
| UN |
| 1,0000 |
| 718,00 |
| 718,00 |
|
| | 10037/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.721,98 |
|
| | |
| 5 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
137,00 |
| |
| 137,00 |
|
| | 1 - JOGO DE ANEIS . DO MOTOR |
| UN |
| 6,0000 |
| 325,00 |
| 1.950,02 |
|
| | 2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. KIT |
| UN |
| 1,0000 |
| 525,98 |
| 525,98 |
|
| | | 7 - FILTRO DE OLEO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% | | PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 3.721,98 PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS | | FG 70 - SERV. MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 83,99 |
| 83,99 |
|
| | |
| | 3 - BRONZINA BIELA. KIT |
| JG |
| 1,0000 |
| 480,00 |
| 480,00 |
|
| | 4 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO |
| JG |
| 1,0000 |
| 378,00 |
| 378,00 |
|
| | 6 - RETENTOR TRASEIRO. DO VIRABREQUIM |
| UN |
| 1,0000 |
| 167,00 |
| 167,00 |
|
| | 10038/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME |
| 08.456.192/0001-57 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.353,60 |
|
| | |
| 4 - PARAFUSO. SEXTAVADO 7/8X3RG |
| |
PÇ |
| |
| 18,0000 |
| |
11,79 |
| |
| 212,29 |
|
| | 3 - PARAFUSO SEXTAVADO. 3/4 X5 |
| PÇ |
| 18,0000 |
| 5,01 |
| 90,15 |
|
| | 7 - TENSIONADOR. DA MOLA |
| UN |
| 1,0000 |
| 175,00 |
| 175,00 |
|
| | 2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. SEXTAVADO 3.4 5.1/2 |
| UN |
| 22,0000 |
| 5,60 |
| 123,14 |
|
| | | 8 - ELETRODO DE AÇO CARBONO 7018 3,25 - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE | | DESCONTO DE 1,8% PERFAZENDO O VALOR FINAL DO EMPENHO DE R$ 4.353,60 PARA USO DO TRATOR DE | | ESTERIA CATERPILLAR 955 L - SERV. MUNICIPAIS |
|
| PÇ |
| 1,0000 |
| 19,52 |
| 19,52 |
|
| | |
| | 1 - Aquisição de: MANCAL. GUIA DA ESTEIRA |
| UN |
| 2,0000 |
| 1.280,00 |
| 2.560,00 |
|
| | 5 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO GUIA DA ESTEIRA |
| PÇ |
| 2,0000 |
| 478,00 |
| 956,00 |
|
| | 6 - FIXADOR. DA MOLA |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 217,50 |
| 217,50 |
|
| | 10076/001-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 8489/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 173,26 |
|
| | |
| | 1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E | | TURISMO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
173,26 |
| |
| 173,26 |
|
| | |
| | 10133/000-2014 |
| 16.00.08.244.3.3.90.32.01 |
| 181/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME |
| 09.185.811/0001-89 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7.800,00 |
|
| | |
| | 1 - CESTA BASICA - CESTAS BÁSICAS REFERENTE A H,I,J PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO | | DE VULNERABILIDADE SOCIAL - F.S. SOLIDARIEDADE |
|
| |
UN |
| |
| 150,0000 |
| |
52,00 |
| |
| 7.800,00 |
|
| | |
| | 10182/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 8786/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARTA MARIA DA SILVA E SILVA |
| 182.371.198-78 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -800,00 |
|
| | |
| | 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
800,00 |
| |
| 800,00 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
8 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 10190/000-2014 |
| 08.00.15.452.3.3.90.30.01 |
| 2030/2014 |
| Pregão Presencial |
| BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| 48.302.640/0001-82 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 30.004,00 |
|
| | |
| | 1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, | | AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
|
| |
TON |
| |
| 577,0000 |
| |
52,00 |
| |
| 30.004,00 |
|
| | |
| | 10239/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8861/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELCIO RIGANTE |
| 843.496.208-00 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -447,46 |
|
| | |
| 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE DO PREFEITO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.500,00 |
| |
| 1.500,00 |
|
| | 10246/000-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.90.30.01 |
| 6826/2013 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME |
| 09.185.811/0001-89 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.488,50 |
|
| | |
| | 1 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - ITENS PARA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO | | TEMPO - ESPORTES |
|
| |
KG |
| |
| 235,0000 |
| |
19,10 |
| |
| 4.488,50 |
|
| | |
| | 10252/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 4076/2014 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.284,00 |
|
| | |
| | 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 | | poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com | | no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA BUSCAR GRUPOS PARA A FESTA | | NORDESTINA NA IDADE DE GUARUJÁ - CULTURA |
|
| |
KM |
| |
| 900,0000 |
| |
4,76 |
| |
| 4.284,00 |
|
| | |
| | 10588/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 4076/2014 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.563,20 |
|
| | |
| | 1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, | | janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os | | passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS GRUPO DE DANÇA | | CORPO EM RUA - FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO - DIA 21/09/2014 - CULTURA, LAZER E TUR. |
|
| |
KM |
| |
| 720,0000 |
| |
3,56 |
| |
| 2.563,20 |
|
| | |
| | 10589/000-2014 |
| 17.00.13.392.3.3.90.39.01 |
| 4076/2014 |
| Pregão Presencial |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.284,00 |
|
| | |
| | 1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 | | poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com | | no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA MUNICIPAL DE | | REGISTRO - CULTURA, LAZER E TUR. |
|
| |
KM |
| |
| 900,0000 |
| |
4,76 |
| |
| 4.284,00 |
|
| | |
| | 10647/002-2014 |
| 15.00.08.243.3.3.90.39.01 |
| 9318/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 746,45 |
|
| | |
| | 1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR | | (3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
746,45 |
| |
| 746,45 |
|
| | |
| | 11665/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 84,58 |
|
| | |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 2473 - VALOR DE R$ 2.563,20 (EMP. 10588/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
84,58 |
| |
| 84,58 |
|
| | 11666/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 141,37 |
|
| | |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 2472 - VALOR DE 4.284,00 (EMP. 10589/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
141,37 |
| |
| 141,37 |
|
| | 11685/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA |
| 46.701.355/0001-09 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 141,37 |
|
| | |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.2452 NO VALOR DE R$ 4.284,00 (EMP. 10252/0) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
141,37 |
| |
| 141,37 |
|
| | 11868/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.01 |
| 10405/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CARLOS EDUARDO LIMA |
| 293.782.088-35 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 240,00 |
| 240,00 |
|
| | |
| | 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR SETOR III - CRECHE | | ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
240,00 |
| |
| 240,00 |
|
| | |
| | 12013/000-2014 |
| 211110100 |
| Outros/Não Aplicável |
| VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA. |
| 48.674.378/0001-05 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 696,36 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 227 NO VALOR DE R$ 66.320,00 (EMP. 445/5) |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
696,36 |
| |
| 696,36 |
|
| | 12112/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.14.01 |
| 10992/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RICARDO FERREIRA HIRAIDE |
| 215.917.248-05 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 79,42 |
| 79,42 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| | | 2 - LANCHE - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal | | no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 16/10/2014 às 05:30hs e retorno às 22:30hs - SECRETARIA | | MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | 12113/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.14.01 |
| 10990/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIO MASSAO MATSUMOTO |
| 784.149.208-10 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 79,42 |
| 79,42 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
9 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | 2 - LANCHE - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal | | no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 16/10/2014 às 05:30hs e retorno às 22:30hs - SECRETARIA | | MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | 12117/001-2014 |
| 18.00.27.812.3.3.50.43.01 |
| 10900/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE |
| 02.405.006/0001-74 |
| J |
| 0,00 |
| 24.500,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 - | | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| 24.500,00 |
| |
| 24.500,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | |
| | 12130/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.14.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIO MASSAO MATSUMOTO |
| 784.149.208-10 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 224,21 |
| 224,21 |
|
| | |
| 2 - LANCHE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| | 1 - PERNOITE |
| 1,0000 |
| 184,50 |
| 184,50 |
|
| | | 3 - REFEIÇÃO - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão | | Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 15/10/2014 às 16:00hs e retorno 16/10/2014 às 22:30hs | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| | |
| | 12131/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.14.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| RICARDO FERREIRA HIRAIDE |
| 215.917.248-05 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 224,21 |
| 224,21 |
|
| | |
| 1 - PERNOITE |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 184,50 |
|
| | | 3 - REFEIÇÃO - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão | | Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 15/10/2014 às 16:00hs e retorno 16/10/2014 às 22:30hs | | - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE |
| UN |
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| | 12139/000-2014 |
| 15.00.08.243.3.3.90.36.01 |
| 10851/2014 |
| Dispensa |
| FRANCELI ESPINDOLA FARIAS |
| 133.672.538-98 |
| F |
| 1.470,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 067/2014 - Renovação do contrato de locação do imóvel | | sito a Rua Rafael Gonçalves de Freitas nº 345, Vila Nova para uso e funcionamento do Centro de Ref. de | | Assist. Social - CRAS Vila Nova, pelo perído de 02 meses a contar de 01/11/2014 à 31/12/2014, reserva 478, | | ficha 642 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL |
|
| |
SV |
| |
| 2,0000 |
| |
735,46 |
| |
| 1.470,92 |
|
| | |
| | 12140/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 970,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO |
| |
HR |
| |
| 1,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 80,00 |
|
| | | 3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO | | PLACA BVZ 6463 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL | | COM DESCONTO R$970,00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| HR |
| 11,0000 |
| 50,00 |
| 550,00 |
|
| | |
| | 2 - MÃO DE OBRA. FREIO |
| HR |
| 6,8000 |
| 50,00 |
| 340,00 |
|
| | 12141/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 233,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| |
HR |
| |
| 0,5600 |
| |
50,00 |
| |
| 28,00 |
|
| | 4 - MONTAGEM PNEU |
| HR |
| 0,4000 |
| 50,00 |
| 20,00 |
|
| | | 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - | | DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM | | DESCONTO R$233,00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| HR |
| 1,8000 |
| 50,00 |
| 90,00 |
|
| | |
| | 3 - ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,7000 |
| 50,00 |
| 35,00 |
|
| | 1 - MÃO DE OBRA |
| HR |
| 1,2000 |
| 50,00 |
| 60,00 |
|
| | 12142/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 504,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO |
| |
HR |
| |
| 3,0000 |
| |
50,00 |
| |
| 150,00 |
|
| | 2 - MÃO DE OBRA |
| HR |
| 4,6000 |
| 50,00 |
| 230,00 |
|
| | | 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 | | DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM | | DESCONTO R$504,00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| HR |
| 1,8000 |
| 50,00 |
| 90,00 |
|
| | |
| | 3 - ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,6800 |
| 50,00 |
| 34,00 |
|
| | 12143/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 1.402,01 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 4 - AQUISIÇÃO DE VELA |
| |
UN |
| |
| 4,0000 |
| |
22,00 |
| |
| 88,00 |
|
| | 5 - CATALIZADOR |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 550,00 |
| 550,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
10 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 2 - AQUISIÇÃO: SONDA. LAMBDA INF |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 223,00 |
| 223,00 |
|
| | 3 - BUCHA. CENTRAL SUSP.DIANT. |
| UN |
| 2,0000 |
| 45,00 |
| 90,00 |
|
| | | 6 - JUNTA COLETOR. ESCAP.- AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA | | DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM | | DESCONTO R$ 1.402,01 REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 45,00 |
| 45,00 |
|
| | |
| | 1 - SONDA LAMBDA. SUP |
| UN |
| 1,0000 |
| 406,00 |
| 406,00 |
|
| | 12144/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| FABIANO LINO DA SILVA ME |
| 07.734.873/0001-77 |
| J |
| 51,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - OLEO DE CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA | | 9474 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM | | DESCONTO R$ 51,00 REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
25,50 |
| |
| 51,00 |
|
| | |
| | 12145/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 882,98 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - FILTRO DE AR |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
28,42 |
| |
| 28,42 |
|
| | 4 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR DO MOTOR |
| PÇ |
| 1,0000 |
| 258,72 |
| 258,72 |
|
| | 3 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 50,96 |
| 50,96 |
|
| | 5 - SILENCIOSO TRASEIRO |
| UN |
| 1,0000 |
| 137,20 |
| 137,20 |
|
| | 6 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO |
| UN |
| 1,0000 |
| 156,80 |
| 156,80 |
|
| | 2 - JOGO DE CABO DE VELA |
| UN |
| 1,0000 |
| 166,60 |
| 166,60 |
|
| | | 7 - JOGO DE VELA - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 2% - PLANEJ. | | URBANO E OBRAS |
|
| PÇ |
| 1,0000 |
| 84,28 |
| 84,28 |
|
| | |
| | 12146/000-2014 |
| 07.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| IVAN DEL REI CORREA - ME |
| 00.985.700/0001-82 |
| J |
| 1.140,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - CARGA. DE GÁS |
| |
HR |
| |
| 5,6000 |
| |
50,00 |
| |
| 280,00 |
|
| | 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO |
| HR |
| 0,8000 |
| 50,00 |
| 40,00 |
|
| | 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM |
| HR |
| 1,6000 |
| 50,00 |
| 80,00 |
|
| | 2 - ALINHAMENTO |
| HR |
| 0,6000 |
| 50,00 |
| 30,00 |
|
| | 5 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA |
| HR |
| 7,2000 |
| 50,00 |
| 360,00 |
|
| | | 6 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO E ELETRICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS VEÍCULO | | SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 2% - TRÂNSITO |
|
| HR |
| 7,0000 |
| 50,00 |
| 350,00 |
|
| | |
| | 12147/000-2014 |
| 11.00.12.365.4.4.90.51.01 |
| 5410/2014 |
| Pregão Presencial |
| C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP |
| 11.275.768/0001-94 |
| J |
| 7.407,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45KG - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA | | PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - | | C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
3.703,75 |
| |
| 7.407,50 |
|
| | |
| | 12148/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 970,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS | | E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
51,00 |
| |
| 510,00 |
|
| | |
| | 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| UN |
| 10,0000 |
| 46,00 |
| 460,00 |
|
| | 12149/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 602,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
46,00 |
| |
| 92,00 |
|
| | | 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS | | EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 10,0000 |
| 51,00 |
| 510,00 |
|
| | |
| | 12150/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 117,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - RETROVISOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO DE | | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 2,0000 |
| |
58,80 |
| |
| 117,60 |
|
| | |
| | 12151/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 168,56 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REPARO. VALVULA 04 VIAS |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
147,00 |
| |
| 147,00 |
|
| | | 4 - CINTA PLASTICA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE | | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 4,0000 |
| 0,98 |
| 3,92 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
11 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 2 - MANGUEIRA DE AR |
| UN |
| 1,0000 |
| 8,82 |
| 8,82 |
|
| | 3 - Aquisiçao de: UNIAO. DA MANGUEIRA DE AR |
| UN |
| 1,0000 |
| 8,82 |
| 8,82 |
|
| | 12152/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 7211/2014 |
| Inexigibilidade |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| 34.028.316/0031-29 |
| J |
| 3.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Inexigibilidade de | | Licitação nº 02/2014: Referente à contratação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, | | nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear bem como a venda de prod. postais, | | disponibilizando em un. de atendimento da ECT, em âmbito nacional. Secretarias e Gabinete - | | ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
% |
| |
| 76,9200 |
| |
39,00 |
| |
| 3.000,00 |
|
| | |
| | 12153/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 431,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 6 - PORCA. PINO DA MOLA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO | | DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
UNI |
| |
| 1,0000 |
| |
9,80 |
| |
| 9,80 |
|
| | |
| | 2 - BUCHA. DO MOTOR DE ARRANQUE |
| UN |
| 2,0000 |
| 14,70 |
| 29,40 |
|
| | 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL |
| UN |
| 1,0000 |
| 73,50 |
| 73,50 |
|
| | 1 - TERMINAL BATERIA |
| UN |
| 2,0000 |
| 9,80 |
| 19,60 |
|
| | 3 - AUTOMATICO DA PARTIDA |
| UN |
| 1,0000 |
| 254,80 |
| 254,80 |
|
| | 5 - Aquisiçao de: PINO . DA MOLA DIANTEIRA |
| UN |
| 1,0000 |
| 44,10 |
| 44,10 |
|
| | 12154/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 337,12 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 4 - FILTRO RACOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE | | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
PÇ |
| |
| 1,0000 |
| |
117,60 |
| |
| 117,60 |
|
| | |
| | 3 - FILTRO DE AR |
| UN |
| 1,0000 |
| 107,80 |
| 107,80 |
|
| | 1 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 49,00 |
| 49,00 |
|
| | 2 - FILTRO DE DIESEL |
| UN |
| 2,0000 |
| 31,36 |
| 62,72 |
|
| | 12155/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 245,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - VALVULA SOLENOIDE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO | | DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
245,00 |
| |
| 245,00 |
|
| | |
| | 12156/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 9076/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO |
| 047.324.228-10 |
| F |
| -50,35 |
| 0,00 |
| -50,35 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 10453/0-2014 Motivo: ficha incorreta. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-50,35 |
| |
| -50,35 |
|
| | 12157/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 9077/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS |
| 346.049.768-80 |
| F |
| -2.448,42 |
| 0,00 |
| -2.448,42 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 10454/0-2014 Motivo: ficha incorreta. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-2.448,42 |
| |
| -2.448,42 |
|
| | 12158/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 1.259,30 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 2 - DISCO EMBREAGEM |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
813,40 |
| |
| 813,40 |
|
| | 3 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM |
| UN |
| 1,0000 |
| 196,00 |
| 196,00 |
|
| | | 4 - Aquisição de: JUNTA. DE REFRIGERADOR OLEO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA | | CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 73,50 |
| 73,50 |
|
| | |
| | 1 - RETENTOR DO MOTOR |
| UN |
| 1,0000 |
| 176,40 |
| 176,40 |
|
| | 12159/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.48.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO |
| 047.324.228-10 |
| F |
| 50,35 |
| 0,00 |
| 50,35 |
| 50,35 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO | | BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO | | DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES | | PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - PAGAMENTO DE BÔNUS PARA A AGENTE DE CRÉDITO | | BANCO DO POVO REF. PERÍODO 01/01/2014 À 31/03/2014 - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
50,35 |
| |
| 50,35 |
|
| | |
| | 12160/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11038/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| VALTER MOREIRA DA SILVA |
| 104.216.908-01 |
| F |
| 39,71 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÕES |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | | 2 - LANCHE - Participar do 2º Festival da Cidadania - Olhar sobre o Vale - em Iguape, no dia 06/09/2014 - | | Saída às 07:00h e retorno às 17:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
12 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 12161/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.48.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS |
| 346.049.768-80 |
| F |
| 2.448,42 |
| 0,00 |
| 2.448,42 |
| 2.448,42 |
|
| | |
| | 1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO | | BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO | | DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES | | PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - PAGAMENTO DE BÔNUS PARA A AGENTE DE CRÉDITO | | BANCO DO POVO REF. PERÍODO 01/10/2013 À 30/06/2014 - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.448,42 |
| |
| 2.448,42 |
|
| | |
| | 12162/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11037/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| VALTER MOREIRA DA SILVA |
| 104.216.908-01 |
| F |
| 39,71 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à | | Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e | | Culturais. - Dia 20/09/2014 Saída às 06:00h e retorno às 19:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÕES |
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| | 12163/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3373/2014 |
| Pregão Presencial |
| MILTON DE LIMA REGISTRO ME |
| 03.487.823/0001-81 |
| J |
| 1.950,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 4 - LUVA CARDAN |
| |
UN |
| |
| 1,0000 |
| |
372,40 |
| |
| 372,40 |
|
| | | 5 - PONTEIRA CARDAN - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUTENÇÃO DE | | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| UN |
| 1,0000 |
| 249,90 |
| 249,90 |
|
| | |
| | 1 - ROLAMENTO DO CARDAN |
| UN |
| 1,0000 |
| 181,30 |
| 181,30 |
|
| | 2 - CRUZETA DO CARDAN |
| UN |
| 3,0000 |
| 147,00 |
| 441,00 |
|
| | 3 - Aquisiçao de: GARFO. DO CARDAN |
| UN |
| 2,0000 |
| 352,80 |
| 705,60 |
|
| | 12164/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 2.960,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| |
UN |
| |
| 8,0000 |
| |
180,00 |
| |
| 1.440,00 |
|
| | | 2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS | | EMEFS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 8,0000 |
| 190,00 |
| 1.520,00 |
|
| | |
| | 12165/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11012/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CILZE DOS SANTOS GUEDES |
| 283.759.928-01 |
| F |
| 329,94 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 2 - REFEIÇÕES |
| |
| |
| 4,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 132,04 |
|
| | | 3 - LANCHES - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: como ajudar os alunos a fazer a | | autoregularização de sua aprendizagem, " Por quê? Como?", a ser realizada nos dia 24 e 25/10 em Santana do | | Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - | | EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | 1 - PERNOITE |
| 1,0000 |
| 184,50 |
| 184,50 |
|
| | 12166/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 2.960,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS E. | | E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 8,0000 |
| |
190,00 |
| |
| 1.520,00 |
|
| | |
| | 1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| UN |
| 8,0000 |
| 180,00 |
| 1.440,00 |
|
| | 12167/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 2.960,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS | | E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 8,0000 |
| |
190,00 |
| |
| 1.520,00 |
|
| | |
| | 1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| UN |
| 8,0000 |
| 180,00 |
| 1.440,00 |
|
| | 12168/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 2.960,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| |
UN |
| |
| 8,0000 |
| |
180,00 |
| |
| 1.440,00 |
|
| | | 2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS | | EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 8,0000 |
| 190,00 |
| 1.520,00 |
|
| | |
| | 12169/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11036/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ODAIR SILVA DE MORAIS |
| 802.030.788-53 |
| F |
| 39,71 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÕES |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 33,01 |
|
| | | 2 - LANCHE - Levar e trezer funcionários (Diretors, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à | | Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e | | Culturais. - Saída das 06:00hs e retorno às 19:00hs - 20/09/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| | |
| | 12170/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 2.760,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
13 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS | | CRECHES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 60,0000 |
| |
46,00 |
| |
| 2.760,00 |
|
| | |
| | 12171/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 3.833,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| |
UN |
| |
| 29,0000 |
| |
46,00 |
| |
| 1.334,00 |
|
| | | 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS | | EMEIS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 49,0000 |
| 51,00 |
| 2.499,00 |
|
| | |
| | 12172/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 6.334,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS | | EMEFS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 80,0000 |
| |
51,00 |
| |
| 4.080,00 |
|
| | |
| | 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| UN |
| 49,0000 |
| 46,00 |
| 2.254,00 |
|
| | 12173/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11035/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| RENATO MAX DE ALMEIDA |
| 159.045.758-74 |
| F |
| 39,71 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à | | Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania, "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e | | Culturais - Dia 20/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs . - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO |
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| | 12174/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.01 |
| 2822/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 2.961,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL |
| |
UN |
| |
| 30,0000 |
| |
46,00 |
| |
| 1.380,00 |
|
| | | 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS E. | | E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 31,0000 |
| 51,00 |
| 1.581,00 |
|
| | |
| | 12175/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| LUCILENE GOMES SABINO - ME |
| 08.475.245/0001-87 |
| J |
| 365,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - OVOS DE GALINHA. branco; Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - | | FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C | | 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
DZ |
| |
| 30,0000 |
| |
3,97 |
| |
| 119,10 |
|
| | |
| | | 1 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de | | 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
|
| KG |
| 60,0000 |
| 4,10 |
| 246,00 |
|
| | |
| | 12176/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11013/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS |
| 132.267.478-78 |
| F |
| 263,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 3 - LANCHE – Participar do curso de “Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no | | dia 13/11/2014 em São Paulo/SP – Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 | | às 22:30hs – C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 13,40 |
|
| | |
| | 2 - REFEIÇÕES |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | 1 - PERNOITE |
| 1,0000 |
| 184,50 |
| 184,50 |
|
| | 12177/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| LUCILENE GOMES SABINO - ME |
| 08.475.245/0001-87 |
| J |
| 1.102,75 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 3 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - | | FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C | | 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
DZ |
| |
| 137,0000 |
| |
3,97 |
| |
| 543,89 |
|
| | |
| | | 1 - LARANJA PERASuas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de | | Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
|
| KG |
| 119,0000 |
| 1,94 |
| 230,86 |
|
| | |
| | | 2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de | | 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
|
| KG |
| 80,0000 |
| 4,10 |
| 328,00 |
|
| | |
| | 12178/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| LUCILENE GOMES SABINO - ME |
| 08.475.245/0001-87 |
| J |
| 1.784,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de | | 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
|
| |
KG |
| |
| 50,0000 |
| |
4,10 |
| |
| 205,00 |
|
| | |
| | | 4 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - | | FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - | | C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| DZ |
| 30,0000 |
| 3,97 |
| 119,10 |
|
| | |
| | | 1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de | | Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
|
| KG |
| 30,0000 |
| 1,94 |
| 58,20 |
|
| | |
| | | 2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução | | RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
|
| KG |
| 330,0000 |
| 4,25 |
| 1.402,50 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
14 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
|
|
| | 12179/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| LUCILENE GOMES SABINO - ME |
| 08.475.245/0001-87 |
| J |
| 7.958,80 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de | | 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
|
| |
KG |
| |
| 300,0000 |
| |
4,10 |
| |
| 1.230,00 |
|
| | |
| | | 5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA | | NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. MÉDIO - C/C | | 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| DZ |
| 300,0000 |
| 3,97 |
| 1.191,00 |
|
| | |
| | | 1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de | | Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
|
| KG |
| 120,0000 |
| 1,94 |
| 232,80 |
|
| | |
| | | 2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC | | 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, | | Inmetro); - CEAGESP |
|
| KG |
| 2.750,0000 |
| 1,62 |
| 4.455,00 |
|
| | |
| | | 3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução | | RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de | | instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
|
| KG |
| 200,0000 |
| 4,25 |
| 850,00 |
|
| | |
| | 12180/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| LUCILENE GOMES SABINO - ME |
| 08.475.245/0001-87 |
| J |
| 6.140,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA | | NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - C/C | | 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
DZ |
| |
| 200,0000 |
| |
3,97 |
| |
| 794,00 |
|
| | |
| | | 3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução | | RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de | | instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
|
| KG |
| 200,0000 |
| 4,25 |
| 850,00 |
|
| | |
| | | 2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC | | 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, | | Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados | | pela ANVISA. - CEAGESP |
|
| KG |
| 2.000,0000 |
| 1,62 |
| 3.240,00 |
|
| | |
| | | 4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de | | 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
|
| KG |
| 200,0000 |
| 4,10 |
| 820,00 |
|
| | |
| | | 1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de | | Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
|
| KG |
| 225,0000 |
| 1,94 |
| 436,50 |
|
| | |
| | 12181/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 19.916,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, | | com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); | | produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | - CEAGESP |
|
| |
KG |
| |
| 765,0000 |
| |
3,35 |
| |
| 2.562,75 |
|
| | |
| | | 1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os | | padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto | | sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - | | CEAGESP |
|
| KG |
| 1.570,0000 |
| 4,15 |
| 6.515,50 |
|
| | |
| | | 4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas | | posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, | | (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
|
| KG |
| 2.500,0000 |
| 2,47 |
| 6.175,00 |
|
| | |
| | | 5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de | | Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro). - | | CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - | | EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 645,0000 |
| 1,95 |
| 1.257,75 |
|
| | |
| | | 3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões | | de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de | | Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
|
| KG |
| 1.135,0000 |
| 3,00 |
| 3.405,00 |
|
| | |
| | 12182/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11021/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ROBSON SILVA DOS SANTOS FOUTO |
| 298.653.638-79 |
| F |
| 263,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 2 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| | | 3 - LANCHES - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio", do ingresso ao desfazimento dos bens | | patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs | | e retorno 20/11/2014 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
15 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 1 - PERNOITE |
| 1,0000 |
| 184,50 |
| 184,50 |
|
| | 12183/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11014/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JEFFERSON RODRIGUES VELOSO |
| 360.832.398-85 |
| F |
| 263,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PERNOITE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 184,50 |
|
| | | 3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no | | dia 13/11/2014, em São Paulo - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 | | às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | 2 - REFEIÇÕES |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | 12184/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 3.952,15 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os | | padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
|
| |
KG |
| |
| 200,0000 |
| |
4,15 |
| |
| 830,00 |
|
| | |
| | | 2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, | | com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); | | produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | - CEAGESP |
|
| KG |
| 25,0000 |
| 3,35 |
| 83,75 |
|
| | |
| | | 3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões | | de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimento - CEAGESP |
|
| KG |
| 300,0000 |
| 3,00 |
| 900,00 |
|
| | |
| | | 4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas | | posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, | | (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
|
| KG |
| 420,0000 |
| 2,47 |
| 1.037,40 |
|
| | |
| | | 5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de | | Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - | | CEAGESP |
|
| KG |
| 200,0000 |
| 1,95 |
| 390,00 |
|
| | |
| | | 6 - Aquisiçao de: ALHOSuas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de | | Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - | | ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X | | BB - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 60,0000 |
| 11,85 |
| 711,00 |
|
| | |
| | 12185/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 3.055,35 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os | | padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto | | sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - | | CEAGESP |
|
| |
KG |
| |
| 200,0000 |
| |
4,15 |
| |
| 830,00 |
|
| | |
| | | 6 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões | | de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - | | ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - | | EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 45,0000 |
| 11,85 |
| 533,25 |
|
| | |
| | | 2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, | | com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); | | produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | - CEAGESP |
|
| KG |
| 40,0000 |
| 3,35 |
| 134,00 |
|
| | |
| | | 5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de | | Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); | | produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela | | ANVISA. - CEAGESP |
|
| KG |
| 200,0000 |
| 1,95 |
| 390,00 |
|
| | |
| | | 3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões | | de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
|
| KG |
| 200,0000 |
| 3,00 |
| 600,00 |
|
| | |
| | | 4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas | | posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, | | (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos | | determinados pela ANVISA - CEAGESP |
|
| KG |
| 230,0000 |
| 2,47 |
| 568,10 |
|
| | |
| | 12186/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 1.616,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 4 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões | | de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
|
| |
KG |
| |
| 30,0000 |
| |
11,85 |
| |
| 355,50 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
16 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | | ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - | | EDUCAÇÃO |
|
|
| | | 1 - TOMATE.Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os | | padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto | | sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - | | CEAGESP |
|
| KG |
| 250,0000 |
| 4,15 |
| 1.037,50 |
|
| | |
| | | 2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões | | de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
|
| KG |
| 55,0000 |
| 3,00 |
| 165,00 |
|
| | |
| | | 3 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de | | Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); | | produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela | | ANVISA. - CEAGESP |
|
| KG |
| 30,0000 |
| 1,95 |
| 58,50 |
|
| | |
| | 12187/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11015/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO |
| 303.705.468-90 |
| F |
| 263,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empressa IBRAP, | | no dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia | | 13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 13,40 |
|
| | |
| | 1 - PERNOITES |
| 1,0000 |
| 184,50 |
| 184,50 |
|
| | 2 - REFEIÇÕES |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | 12188/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 2.384,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas | | posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, | | (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos | | determinados pela ANVISA - CEAGESP |
|
| |
KG |
| |
| 350,0000 |
| |
2,47 |
| |
| 864,50 |
|
| | |
| | | 5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões | | de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - | | ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 70,0000 |
| 11,85 |
| 829,50 |
|
| | |
| | | 1 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, | | com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); | | produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | - CEAGESP |
|
| KG |
| 70,0000 |
| 3,35 |
| 234,50 |
|
| | |
| | | 2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões | | de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
|
| KG |
| 100,0000 |
| 3,00 |
| 300,00 |
|
| | |
| | | 4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de | | Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); | | produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela | | ANVISA. - CEAGESP |
|
| KG |
| 80,0000 |
| 1,95 |
| 156,00 |
|
| | |
| | 12189/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1439/2014 |
| Pregão Presencial |
| SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME |
| 08.702.321/0001-40 |
| J |
| 238,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões | | de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a | | verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
|
| |
KG |
| |
| 60,0000 |
| |
3,00 |
| |
| 180,00 |
|
| | |
| | | 2 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de | | Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); | | produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela | | ANVISA. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X | | BB - EDUCAÇÃO |
|
| KG |
| 30,0000 |
| 1,95 |
| 58,50 |
|
| | |
| | 12190/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11016/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO |
| 375.721.098-02 |
| F |
| 263,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PERNOITE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 184,50 |
|
| | | 3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no | | dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia | | 13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | 2 - REFEIÇÕES |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | 12191/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.3.90.30.01 |
| 3477/2014 |
| Pregão Presencial |
| RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA. |
| 55.854.533/0001-22 |
| J |
| 116.981,97 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
17 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA |
| |
LT |
| |
| 3.853,0000 |
| |
2,67 |
| |
| 10.301,38 |
|
| | | 4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - | | SERVIÇOS MUNICIPAIS |
|
| LT |
| 1.118,0000 |
| 1,79 |
| 2.001,22 |
|
| | |
| | 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA |
| LT |
| 1.156,0000 |
| 2,38 |
| 2.756,37 |
|
| | 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA |
| LT |
| 44.900,0000 |
| 2,27 |
| 101.923,00 |
|
| | 12192/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME |
| 05.983.877/0001-63 |
| J |
| 2.700,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: | | EMEF JUSCELINO K. O. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2.000,0000 |
| |
0,70 |
| |
| 1.400,00 |
|
| | |
| | 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA |
| UN |
| 2.000,0000 |
| 0,65 |
| 1.300,00 |
|
| | 12193/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11017/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL |
| 091.446.998-32 |
| F |
| 263,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 2 - REFEIÇÕES |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| | | 3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no | | dia 13/11/2014 em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 | | às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | 1 - PERNOITE |
| 1,0000 |
| 184,50 |
| 184,50 |
|
| | 12194/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME |
| 05.983.877/0001-63 |
| J |
| 2.160,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA |
| |
UN |
| |
| 1.600,0000 |
| |
0,65 |
| |
| 1.040,00 |
|
| | | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: | | EMEI BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.600,0000 |
| 0,70 |
| 1.120,00 |
|
| | |
| | 12195/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME |
| 05.983.877/0001-63 |
| J |
| 3.456,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA |
| |
UN |
| |
| 2.560,0000 |
| |
0,65 |
| |
| 1.664,00 |
|
| | | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: | | CRECHES: JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 2.560,0000 |
| 0,70 |
| 1.792,00 |
|
| | |
| | 12196/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 1.890,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL |
| |
UN |
| |
| 1.400,0000 |
| |
0,65 |
| |
| 910,00 |
|
| | | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: | | CRECHE: GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.400,0000 |
| 0,70 |
| 980,00 |
|
| | |
| | 12197/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 675,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL |
| |
UN |
| |
| 500,0000 |
| |
0,65 |
| |
| 325,00 |
|
| | | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: | | EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 500,0000 |
| 0,70 |
| 350,00 |
|
| | |
| | 12198/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 1.620,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: | | EMEF: JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.200,0000 |
| |
0,70 |
| |
| 840,00 |
|
| | |
| | 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL |
| UN |
| 1.200,0000 |
| 0,65 |
| 780,00 |
|
| | 12199/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 1.350,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL |
| |
UN |
| |
| 1.000,0000 |
| |
0,65 |
| |
| 650,00 |
|
| | | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: | | CRECHE: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.000,0000 |
| 0,70 |
| 700,00 |
|
| | |
| | 12200/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 675,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: | | EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 500,0000 |
| |
0,70 |
| |
| 350,00 |
|
| | |
| | 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL |
| UN |
| 500,0000 |
| 0,65 |
| 325,00 |
|
| | 12201/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 3.105,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: | | EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2.300,0000 |
| |
0,70 |
| |
| 1.610,00 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
18 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL |
| UN |
| 2.300,0000 |
| 0,65 |
| 1.495,00 |
|
| | 12202/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 2.227,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: | | CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 1.650,0000 |
| |
0,70 |
| |
| 1.155,00 |
|
| | |
| | 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL |
| UN |
| 1.650,0000 |
| 0,65 |
| 1.072,50 |
|
| | 12203/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA KRILL LTDA ME |
| 14.008.078/0001-67 |
| J |
| 1.147,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL |
| |
UN |
| |
| 850,0000 |
| |
0,65 |
| |
| 552,50 |
|
| | | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: CRECHE: | | EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 850,0000 |
| 0,70 |
| 595,00 |
|
| | |
| | 12204/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 3.105,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA |
| |
UN |
| |
| 2.300,0000 |
| |
0,65 |
| |
| 1.495,00 |
|
| | | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 | | PARA ATENDER: CRECHE: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 2.300,0000 |
| 0,70 |
| 1.610,00 |
|
| | |
| | 12205/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11020/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE |
| 368.520.818-77 |
| F |
| 263,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 2 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 66,02 |
|
| | | 3 - LANCHE - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao desfazimento dos bens | | patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs | | e retorno no dia 20/11/2014 às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | 1 - PERNOITE |
| 1,0000 |
| 184,50 |
| 184,50 |
|
| | 12206/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 2.160,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA |
| |
UN |
| |
| 1.600,0000 |
| |
0,65 |
| |
| 1.040,00 |
|
| | | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 | | PARA ATENDER: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| UN |
| 1.600,0000 |
| 0,70 |
| 1.120,00 |
|
| | |
| | 12207/000-2014 |
| 11.00.12.306.3.3.90.30.05 |
| 1068/2014 |
| Pregão Presencial |
| PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME |
| 05.271.722/0001-02 |
| J |
| 3.240,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 | | PARA ATENDER: EMEFS: JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
|
| |
UN |
| |
| 2.400,0000 |
| |
0,70 |
| |
| 1.680,00 |
|
| | |
| | 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA |
| UN |
| 2.400,0000 |
| 0,65 |
| 1.560,00 |
|
| | 12208/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11022/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANDRE LUIZ DA SILVA |
| 253.392.008-84 |
| F |
| 112,43 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 3,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 99,03 |
|
| | | 2 - LANCHE - Levar e Buscar funcionários para participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao | | desfazimento dos bens patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída | | 19/11/2014 às 13:30hs e retorno às 21:30hs e no dia 20/11/2014 às 12:00hs e retorno às 21:30 - C/C 361-0 | | C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | 12209/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11034/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| GILVAN MENDONÇA DE SOUZA |
| 097.855.958-46 |
| F |
| 263,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 3 - LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na | | empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 | | C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 13,40 |
|
| | |
| | 2 - REFEIÇÃO |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | 1 - PERNOITE |
| 1,0000 |
| 184,50 |
| 184,50 |
|
| | 12210/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11040/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| LUCIANO PEREIRA VIANA |
| 131.818.418-54 |
| F |
| 329,94 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PERNOITE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 184,50 |
|
| | | 3 - LANCHE - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a | | autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10 em Santana do | | Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - | | EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | 2 - REFEIÇÃO |
| 4,0000 |
| 33,01 |
| 132,04 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
19 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 12211/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11033/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARLI FERNANDES CORREA |
| 169.492.838-14 |
| F |
| 263,92 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PERNOITE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 184,50 |
|
| | | 3 - LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na | | empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 | | C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | 2 - REFEIÇÃO |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | 12212/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11024/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO |
| 192.852.878-32 |
| F |
| 851,08 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 2 - REFEIÇÕES |
| |
| |
| 8,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 264,08 |
|
| | 1 - PERNOITE |
| 3,0000 |
| 184,50 |
| 553,50 |
|
| | | 3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de | | 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/1/2014 às 04:00 e retorno: | | 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 5,0000 |
| 6,70 |
| 33,50 |
|
| | |
| | 12213/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 4514/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| -78,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 5139/14-2014 - DESCRIÇÃO INCORRETA |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -78,00 |
| |
| -78,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | 12214/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11025/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ALESSANDRA VITALLI |
| 083.338.958-08 |
| F |
| 851,08 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 2 - REFEIÇÃO |
| |
| |
| 8,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 264,08 |
|
| | 1 - PERNOITE |
| 3,0000 |
| 184,50 |
| 553,50 |
|
| | | 3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certo pelo período de | | 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: | | 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 5,0000 |
| 6,70 |
| 33,50 |
|
| | |
| | 12215/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 4514/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| -31,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 5139/15-2014 - DESCRIÇÃO INCORRETA |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -31,20 |
| |
| -31,20 |
|
| | | | | | | | | |
| | 12216/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11026/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| LUCIMARA MUNIZ FERREIRA |
| 197.624.058-11 |
| F |
| 851,08 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 3 - LANCHE - Participar da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de | | 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: | | 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 5,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 33,50 |
|
| | |
| | 1 - PERNOITE |
| 3,0000 |
| 184,50 |
| 553,50 |
|
| | 2 - REFEIÇÕES |
| 8,0000 |
| 33,01 |
| 264,08 |
|
| | 12217/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 1027/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO |
| 037.710.448-55 |
| F |
| 851,08 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - PERNOITE |
| |
| |
| 3,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 553,50 |
|
| | 2 - REFEIÇÃO |
| 8,0000 |
| 33,01 |
| 264,08 |
|
| | | 3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de | | 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00hs e | | retorno: 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 5,0000 |
| 6,70 |
| 33,50 |
|
| | |
| | 12218/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11028/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CINIRA ALVES DA SILVA |
| 885.301.838-00 |
| F |
| 72,72 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHES - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 11/11/2014, | | na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 11/11/2014 às 23:00hs - | | C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÕES |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | 12219/000-2014 |
| 11.00.12.366.3.3.90.14.01 |
| 11030/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA |
| 097.865.538-96 |
| F |
| 39,71 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia | | 23/09/2014 em São Vicente/SP - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÃO |
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| | 12220/000-2014 |
| 11.00.12.366.3.3.90.14.01 |
| 11031/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| LUIZA APARECIDA DE SOUZA |
| 197.618.188-70 |
| F |
| 39,71 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia | | 23/09/20147 em São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 6,70 |
|
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
20 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 1 - REFEIÇÃO |
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| | 12221/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.14.01 |
| 11112/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO |
| 396.154.646-00 |
| F |
| 79,42 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de | | Estado da Saúde - DRS IV em Santos/SP - Data da saída: 09/10/2014 às 06:00hs - Data do retorno: | | 09/10/2014 às 20:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
| |
| 2,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 13,40 |
|
| | |
| | 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | 12222/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 11113/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA |
| 220.926.748-03 |
| F |
| 180,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANE DE SALES SHIMADA E | | ACOMPANHANTE QUE FARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL CENTRINHO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS NA | | CIDADE DE BAURU/SP NO PERÍODO DE 10/11/2014 A 13/11/2014 - MS-MSC - 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
180,00 |
| |
| 180,00 |
|
| | |
| | 12223/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 11114/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES |
| 220.733.308-60 |
| F |
| 600,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - | | C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
600,00 |
| |
| 600,00 |
|
| | |
| | 12224/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11029/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANDRE LUIZ DA SILVA |
| 253.392.008-84 |
| F |
| 238,26 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE - Ref. Viagens: 18 e 19/09 II festival da Cidadania "Vale do Ribeira - Riquezas Históricas e | | Culturais" - EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - saída em cada dias às 06:00hs e retorno as 19:00hs - | | 22/09/2014 Viagem para compras pedagógicias saída às 04:00hs e retorno às 21:35hs e 23/09/20147 viagem a | | São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 6,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 40,20 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÕES |
| 6,0000 |
| 33,01 |
| 198,06 |
|
| | 12225/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11018/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANDRE LUIZ DA SILVA |
| 253.392.008-84 |
| F |
| 112,43 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - REFEIÇÕES |
| |
| |
| 3,0000 |
| |
33,01 |
| |
| 99,03 |
|
| | | 2 - LANCHES - Levar e buscar os funcionários (Fran, Jeferson, Maria Lucia, Reginaldo e Rosemary) que irão | | participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no dia 13/11/2014, | | em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30 retorno às 21:30hs - saída dia 13/11/2014 às | | 12:00hs e retorno às 22:30hs - C/C 361-0 E.F.F. - EDUCAÇÃO |
|
| 2,0000 |
| 6,70 |
| 13,40 |
|
| | |
| | 12226/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.14.01 |
| 11039/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ANDRE LUIZ DA SILVA |
| 253.392.008-84 |
| F |
| 158,84 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE - Levar e buscar os funcionários Luciano e Cilze que foram participar do II Seminário | | Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? | | Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10/2014 em Santana do Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 | | às 09:00hs e retorno às 21:30hs e saída dia 25/10 às 11:30 e retorno às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - | | EDUCAÇÃO |
|
| |
| |
| 4,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 26,80 |
|
| | |
| | 1 - REFEIÇÕES |
| 4,0000 |
| 33,01 |
| 132,04 |
|
| | 12227/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.14.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| DÉBORA GOETZ |
| 285.445.168-66 |
| F |
| 257,22 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo - Motivo: Participar no "I - egm - Índice da Gestão Municipal" - Saída: | | 15/10/2014 às 16:00hs - Retorno: 16/10/2014 às 17:00hs - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
184,50 |
| |
| 184,50 |
|
| | |
| | 2 - LANCHE |
| 1,0000 |
| 6,70 |
| 6,70 |
|
| | 1 - REFEIÇÃO |
| 2,0000 |
| 33,01 |
| 66,02 |
|
| | 12228/000-2014 |
| 06.00.04.122.3.3.90.39.03 |
| 10998/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 5.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA | | COSIP. - C/C 111-0 C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.000,00 |
| |
| 5.000,00 |
|
| | |
| | 12229/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 10994/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM |
| 45.552.130/0001-75 |
| J |
| 30.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Estimativa para pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete | | e Dependências referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
30.000,00 |
| |
| 30.000,00 |
|
| | |
| | 12230/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.01 |
| 3967/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOSE RODRIGUES SIMONI |
| 221.699.668-89 |
| F |
| -489,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 4866/0-2014 Motivo: Funcionário exonerado conforme CI nº 120/2014. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-489,00 |
| |
| -489,00 |
|
| | 12231/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.36.01 |
| 11004/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| DENISE SALLES DE OLIVEIRA |
| 128.361.518-54 |
| F |
| 500,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
21 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | |
| | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS | | JURÍDICOS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
500,00 |
| |
| 500,00 |
|
| | |
| | 12232/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.36.01 |
| 11003/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ARLETE MONICA NEPEL |
| 081.893.778-50 |
| F |
| 500,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS | | JURÍDICOS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
500,00 |
| |
| 500,00 |
|
| | |
| | 12233/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.36.01 |
| 11002/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOSE LUIZ FERREIRA |
| 052.318.038-12 |
| F |
| 700,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS | | JURÍDICOS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
700,00 |
| |
| 700,00 |
|
| | |
| | 12234/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.36.01 |
| 11001/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| PAULO ROBERTO TEIXEIRA |
| 00.000.247/7188-07 |
| J |
| 500,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS | | JURÍDICOS |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
500,00 |
| |
| 500,00 |
|
| | |
| | 12235/000-2014 |
| 11.00.12.122.3.3.90.39.01 |
| 3631/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 02.558.157/0001-62 |
| J |
| -90,85 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - Anulação da Nota nº 4108/0-2014 - Motivo: UMA VEZ QUE O SALDO NÃO COBRE O VALOR PARA | | LIQUIDAÇÃO DE NENHUMA CONTA. |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-90,85 |
| |
| -90,85 |
|
| | |
| | 12236/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.05 |
| 8102/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| EDNA SILVANO DE CAMARGO |
| 087.437.048-59 |
| F |
| -146,28 |
| 0,00 |
| -146,28 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº9363/0-2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-146,28 |
| |
| -146,28 |
|
| | 12237/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 7038/2013 |
| Pregão Presencial |
| MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME |
| 06.258.194/0001-06 |
| J |
| 340,55 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 | | cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
|
| |
BLC |
| |
| 75,0000 |
| |
3,53 |
| |
| 264,75 |
|
| | |
| | | 2 - BLOCOS FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 | | (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - TERMO ADITIVO AO PP 007/2014 A | | SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
|
| BLC |
| 10,0000 |
| 7,58 |
| 75,80 |
|
| | |
| | 12238/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 5616/2013 |
| Pregão Presencial |
| CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME |
| 07.626.776/0001-60 |
| J |
| 1.600,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO.- Marca: PREMIUM - TERMO ADITIVO A SER PAGO | | ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
UN |
| |
| 10,0000 |
| |
160,00 |
| |
| 1.600,00 |
|
| | |
| | 12239/000-2014 |
| 11.00.12.361.3.3.90.39.01 |
| 6760/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CASSIA ELIZABETH DE SOUZA |
| 084.354.148-25 |
| F |
| -134,50 |
| 0,00 |
| -134,50 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº7687/0-2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-134,50 |
| |
| -134,50 |
|
| | 12240/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 8786/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARTA MARIA DA SILVA E SILVA |
| 182.371.198-78 |
| F |
| -800,00 |
| 0,00 |
| -800,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº10182/0-2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-800,00 |
| |
| -800,00 |
|
| | 12241/000-2014 |
| 13.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8182/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JOSE GERALDO DE SALES |
| 085.540.388-86 |
| F |
| -250,00 |
| 0,00 |
| -250,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº9938/0-2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-250,00 |
| |
| -250,00 |
|
| | 12242/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 147/2013 |
| Pregão Presencial |
| WALDIR TAKESHI LOPES ME |
| 09.510.334/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| -840,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 7380/1-2014 - Motivo: CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -840,00 |
| |
| -840,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | 12243/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 147/2013 |
| Pregão Presencial |
| WALDIR TAKESHI LOPES ME |
| 09.510.334/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| -2.240,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 7380/2-2014 - Motivo: CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
| -2.240,00 |
| |
| -2.240,00 |
|
| | | | | | | | | |
| | 12244/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 147/2013 |
| Pregão Presencial |
| WALDIR TAKESHI LOPES ME |
| 09.510.334/0001-80 |
| J |
| -7.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 7380/0-2014 - Motivo: CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-7.000,00 |
| |
| -7.000,00 |
|
| | 12245/000-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.30.05 |
| 8104/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| | SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | LTDA-EP |
|
| 60.442.241/0001-12 |
| J |
| -2.739,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 9310/0-2014 - Motivo: A EMPRESA NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRÔNICA |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-2.739,60 |
| |
| -2.739,60 |
|
| | 12246/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 8861/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELCIO RIGANTE |
| 843.496.208-00 |
| F |
| -447,46 |
| 0,00 |
| -447,46 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº10239/0-2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-447,46 |
| |
| -447,46 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| | |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| | |
| | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| | |
| | 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2014 ATÉ 15/10/2014 |
| |
22 |
|
22 |
|
| | | | |
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| | 12247/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 9426/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA |
| 02.449.871/0002-01 |
| J |
| -115,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| 1 - Anulação da Nota nº 10873/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-115,00 |
| |
| -115,00 |
|
| | 12248/000-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.90.39.05 |
| 9426/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA |
| 02.449.871/0002-01 |
| J |
| 115,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - Revisão de 20.000 km do veículo | | Renault/Revescap - Placa FQX 8103 do Setor de Apoio as Referencias - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
115,00 |
| |
| 115,00 |
|
| | |
| | 12249/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 3752/2013 |
| Dispensa |
| IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO |
| 48.066.047/0001-84 |
| J |
| 25.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| | |
| | 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada | | em publicação de Editais Reseumidos, Resultados de Habilitação e Proposta, Homologação, Extrato de | | Contrato e demais publicações exigidas por lei ou intrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de | | Licitação 41/2013. - ADMINISTRAÇÃO |
|
| |
SV |
| |
| 1,0000 |
| |
25.000,00 |
| |
| 25.000,00 |
|
| | |
| | |
|
| |
| | REGISTRO, 17 de Outubro de 2014. |
|
| |
| | | Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
|
| |
|